Cada comprobante de tus proveedores pasa por alguien que lo lee, lo interpreta y lo vuelve a escribir en el sistema.
El tiempo se va en analizar cada comprobante, y el costo aparece cuando una imputación queda mal.
Cada comprobante lleva su tiempo de análisis
Importe, moneda, tipo de cambio, impuestos, cuenta e imputación: quien carga revisa cada dato antes de registrarlo, y con muchos proveedores ese tiempo se multiplica.
Pometrix controla cada dato y deja para revisión solo lo que tiene dudas, con el campo marcado.
Una imputación equivocada sale cara
Un gasto en la cuenta, la moneda o el centro de costo equivocado distorsiona el resultado, deja saldos abiertos o un gasto sin recuperar, y aparece recién al conciliar o al cerrar el mes.
Pometrix aplica el criterio que tu equipo ya confirmó con cada proveedor y marca lo que se aparta de su historial antes de registrar.
Datos repartidos
La operación, el centro de costo o el código de gasto pueden venir en el comprobante, en el mail, en una planilla de otra área o solo en tu sistema, y quien carga los junta a mano.
Pometrix lee el comprobante junto con su mail, lo cruza con tus datos maestros y pide lo que falta a quien corresponde.
Un criterio que no está escrito
Qué cuenta lleva cada concepto de cada proveedor, o cómo se trata cada impuesto, lo sabe quien carga.
Pometrix aprende ese criterio de lo que tu equipo confirma y guarda el historial de cada comprobante.
Comprobante y orden de pago por separado
Después de cargar el comprobante hay que encontrar su orden de pago y verificar que lo pagado coincida con lo facturado. Cuando no se cruza, quedan saldos abiertos con el proveedor y diferencias que se explican al cerrar el mes.
Pometrix vincula cada comprobante con su orden de pago y marca las diferencias antes de registrar.
- 97,5%¹
- de los campos aprobados sin corrección
- 6
- sistemas contables integrados en producción
- UY · AR
- operando en Uruguay y Argentina
¹ Datos de la plataforma Pometrix del 1 al 26 de octubre de 2026. Se mide sobre facturas revisadas y aprobadas por los usuarios: proporción de campos que el usuario no modificó respecto de lo generado por Pometrix.
Un agente de cuentas a pagar, del correo a tu sistema contable.
Hace el circuito que hoy ocupa a una persona del equipo, comprobante por comprobante. Tu equipo se ocupa de lo que el agente le escala.
Paso 1: Recibe
Toma cada comprobante del correo, de Drive o del portal del proveedor, junto con el asunto y el cuerpo del mail.
Paso 2: Lee y valida
Controla cada dato contra el comprobante original.
Paso 3: Arma y audita el registro
Usa tus reglas y el historial de cada proveedor, y marca lo que no tiene respaldo.
Paso 4: Completa y registra
Pide lo que falta, exporta a tu sistema y, si la exportación falla, identifica el error y actúa.
El analista revisa y corrige los comprobantes conversando.
Con el conector de Pometrix, tu equipo pregunta por qué un comprobante quedó en revisión, aprueba la corrección y la deja aplicada para los próximos comprobantes de ese proveedor.
Revisá la factura de Naviera A que quedó en revisión. La cargó en dólares y se paga en pesos.
La factura trae cada concepto en dólares y en pesos, y el total está en pesos. Propongo que, para este proveedor, se tome siempre la columna en pesos. ¿Lo aplico y la reproceso?
Aplicalo.
Listo. Quedó en pesos, con las 6 líneas cuadradas al total y lista para exportar. Las próximas facturas de Naviera A ya llegan en pesos.
En producción con seis sistemas.
Los comprobantes entran desde el correo y el Drive de las suites de oficina. Para otros sistemas, la integración se arma por API, scraper o RPA.
Lee, valida y arma el registro contable.
- API
- Scraper
- RPA
- Memory
- Dux
- NeuralSoft
- Tango Nube
- Zeta Soft
- SAP Business One
Pensado para equipos que cargan documentos de muchos emisores.
Operadores logísticos y forwarders
Los comprobantes de navieras, agentes y transportistas, registrados con su operación.
Agentes de aduana y comercio exterior
Cada comprobante de terceros, imputado a su carpeta.
Back-office contable con ERP
Las facturas de tus proveedores, registradas en tu ERP con su cuenta y su centro de costo.
Un agente que trabaja con tus reglas y tu criterio.
Cada tipo de comprobante tiene sus reglas, tus datos maestros y su destino en el sistema contable. El agente aprende de lo que tu equipo confirma.
Qué decide solo y qué no
- Registra Cuando cada campo tiene respaldo en el comprobante y coincide con el criterio de tu equipo.
- Pide el dato A quien envió el comprobante, cuando falta y no está en el mail.
- Pasa a revisión Con el motivo, cuando el caso no tiene precedente o un campo no tiene respaldo.
- 97,5%¹
- de los campos aprobados sin corrección
Cada comprobante llega con su nivel de confianza.
Pometrix mide la confianza de la lectura y del registro. Los comprobantes con confianza alta siguen su curso; los demás quedan en revisión con el campo y el motivo, así el analista sabe qué mirar.
- Alta sigue su curso.
- Media queda en revisión con el campo marcado.
- Baja revisión completa.
Campos críticos: cada cliente marca los campos que no pueden fallar, como el CUIT, el total o la moneda.
Sabé qué revisar y por qué →
Cómo trabaja Pometrix con comprobantes de clientes reales.
97% de las facturas de octubre aprobadas con hasta 2 campos corregidos
Una empresa forestal con operaciones en Argentina procesa sus facturas de proveedores con Pometrix. Su equipo revisa cada factura antes de exportarla al sistema contable.
- Las facturas de proveedores entran a Pometrix.
- Se leen, se validan y se arma el registro contable.
- El equipo revisa y corrige lo que haga falta.
- Se exportan al sistema contable.
Del mail al registro contable, vinculado a su carpeta de importación
Un operador logístico en Uruguay imputa cada comprobante de proveedor a su carpeta de importación o exportación. Pometrix vinculó el comprobante de un despachante a su carpeta, leyó el DUA y el tipo de operación de la adenda, armó el registro según la modalidad y lo exportó por API.
- Recibe el comprobante del despachante por mail.
- La vincula a su carpeta de importación o exportación.
- Lee el DUA y el tipo de operación de la adenda.
- Arma el registro según la modalidad y lo exporta por API.
La operación y el código de gasto venían escritos en el mail
El proveedor manda el comprobante adjunto y escribe la operación y el código de gasto en el mail. Pometrix procesó los dos juntos y aplicó para la percepción de IIBB la práctica que el equipo confirmó en comprobantes anteriores de ese proveedor, aunque el documento indicaba otra provincia.
Comprobante de proveedor, del buzón a Dux con el PDF adjunto
Un operador logístico en Argentina recibe los comprobantes de proveedores por mail. Pometrix toma el PDF del buzón, extrae los datos, valida impuestos y percepciones con el criterio contable de la empresa y la registra en Dux con el PDF adjunto. Cada documento guarda el historial de cada paso.
- Toma el PDF del buzón de correo.
- Extrae los datos de cabecera y de cada línea.
- Valida impuestos y percepciones con el criterio de la empresa.
- La registra en Dux con el PDF adjunto y guarda el historial.
Microsoft AI Co-Innovation Lab de Montevideo publicó un caso sobre la plataforma multiagente de Pometrix.
Lo último en la plataforma.
Revisá y corregí comprobantes desde Claude o ChatGPT
Con el conector de Pometrix, tu equipo pregunta por qué un comprobante quedó en revisión, aprueba la corrección y la deja aplicada para los próximos comprobantes de ese proveedor.
Lectura del cuerpo del mail junto con el comprobante
Pometrix lee el asunto y el cuerpo del mail con el que llega cada documento y usa esa información durante todo el proceso.
Verificación de cada campo contra el documento original
Cada dato se contrasta con el comprobante original, y lo que no tiene respaldo queda marcado para revisión.
Traé 3 a 5 comprobantes de tus proveedores y te mostramos cómo quedan cargados.
En 30 minutos vemos cómo procesan hoy los comprobantes y hacemos la demo con documentos parecidos a los suyos.
Agendar una demo con mis comprobantes¿Preferís que te escribamos? contacto@pometrix.com